漳澤電力:2016年第三季度報告正文

來源:             閱讀:4090  發表時間:2016-11-17       
山西漳澤電力股份有限公司2016年第三季度報告正文
                                   第一節 重要提示
     公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真
實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和
連帶的法律責任。
     所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
     公司負責人文生元、主管會計工作負責人劉暢及會計機構負責人(會計主管
人員)任貴明聲明:保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
                        第二節 主要財務數據及股東變化
一、主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
√是□否
                                                                             本報告期末比上年度
                                                        上年度末
                             本報告期末                                           末增減
                                                調整前           調整后           調整后
總資產(元)                  40,532,605,466.15   33,195,953,201.67   33,195,953,201.67           22.10%
歸屬于上市公司股東的凈資產
                              5,787,935,206.33    5,783,906,718.97    5,783,906,718.97            0.07%
(元)
                                           本報告期比上年同期                  年初至報告期末比上
                              本報告期                        年初至報告期末
                                                 增減                           年同期增減
營業收入(元)                 2,302,509,628.23           -2.57%    5,746,798,381.10          -17.03%
歸屬于上市公司股東的凈利潤
                               117,157,974.88          -33.51%         330,698.81          -99.94%
(元)
歸屬于上市公司股東的扣除非經
                               105,541,265.49          -24.82%      -36,205,381.65          -107.81%
常性損益的凈利潤(元)
經營活動產生的現金流量凈額
                                 --               --            1,953,637,138.86           33.35%
(元)
基本每股收益(元/股)                   0.0520          -33.50%            0.0001          -99.96%
稀釋每股收益(元/股)                   0.0520          -33.50%            0.0001          -99.96%
加權平均凈資產收益率                    2.02%           -1.15%            0.01%           -9.73%
會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況
1.上年度因公司合并了同受大同煤礦集團有限責任公司控制的同煤漳澤(上海)融資租賃有限責任公司,屬于同一控制下的
企業合并,因此對比較報表的相關項目進行了調整。
2.公司在八屆董事會第五次會議上就2015年三季報中關于確認參股公司大同煤礦集團財務有限責任公司長期股權投資成本
的會計差錯進行了更正。
                                                                                       單位:元
                     項目                       年初至報告期期末金額            說明
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統
                                                          25,726,350.52
一標準定額或定量享受的政府補助除外)
受托經營取得的托管費收入                                      7,722,647.86
除上述各項之外的其他營業外收入和支出                           7,618,556.80
減:所得稅影響額                                             3,888,700.64
   少數股東權益影響額(稅后)                                  642,774.08
合計                                                       36,536,080.46           --
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公
開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應
說明原因
□適用√不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益
項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東總數及前10名股東持股情況表
                                                                                       單位:股
                                             報告期末表決權恢復的優先
報告期末普通股股東總數                    167,387                                               0
                                             股股東總數(如有)
                                      前10名股東持股情況
                                                      持有有限售條件       質押或凍結情況
   股東名稱      股東性質      持股比例      持股數量
                                                       的股份數量     股份狀態        數量
大同煤礦集團有
             國有法人             30.17%    680,012,800            0質押             340,000,000
限責任公司
山西省人民政府
國有資產監督管國家                 13.27%    299,130,000            0
理委員會
國家電力投資集
             國有法人             12.41%    279,758,170            0
團公司
黃永耀        境內自然人            0.55%     12,433,854            0
中國工商銀行股
份有限公司-中
歐價值智選回報其他                  0.31%      6,902,000            0
混合型證券投資
基金
領航投資澳洲有
限公司-領航新
             境外法人              0.24%      5,356,146            0
興市場股指基金
(交易所)
中國證券金融股
             國有法人              0.22%      4,975,400            0
份有限公司
上海舜韜實業
             境內非國有法人         0.14%      3,200,000            0
(集團)有限公
司
中國農業銀行-
益民創新優勢混
             其他                  0.11%      2,496,100            0
合型證券投資基
金
陳翠枚        境內自然人            0.10%      2,327,363            0
                                  前10名無限售條件股東持股情況
                                                                            股份種類
         股東名稱                    持有無限售條件股份數量
                                                                      股份種類        數量
大同煤礦集團有限責任公司                                    680,012,800人民幣普通股      680,012,800
山西省人民政府國有資產監督管
                                                         299,130,000人民幣普通股      299,130,000
理委員會
國家電力投資集團公司                                        279,758,170人民幣普通股      279,758,170
黃永耀                                                     12,433,854人民幣普通股       12,433,854
中國工商銀行股份有限公司-中
歐價值智選回報混合型證券投資                                  6,902,000人民幣普通股        6,902,000
基金
領航投資澳洲有限公司-領航新
                                                           5,356,146人民幣普通股        5,356,146
興市場股指基金(交易所)
中國證券金融股份有限公司                                      4,975,400人民幣普通股        4,975,400
上海舜韜實業(集團)有限公司                                  3,200,000人民幣普通股        3,200,000
中國農業銀行-益民創新優勢混
                                                           2,496,100人民幣普通股        2,496,100
合型證券投資基金
陳翠枚                                                      2,327,363人民幣普通股        2,327,363
                           山西省人民政府國有資產監督管理委員持有大同煤礦集團有限責任公司65.17%的股
                           權,是大同煤集團有限責任公司的控股股東和實際控制人,兩名股東之間存在關聯關系,
上述股東關聯關系或一致行動的
                           屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。未知其他股東之
說明
                           間是否存在關聯關系或屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行
                           動人。
前10名普通股股東參與融資融券
                           無
業務情況說明(如有)
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□是√否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□適用√不適用
                                   第三節 重要事項
一、報告期主要會計報表項目、財務指標發生變動的情況及原因
√適用□不適用
1、資產負債表項目
(1)貨幣資金2016年9月30日期末數為4,070,601,837.19元,比年初數增加77.62%,其主要原因是:銀行借款增加。
(2)預付款項2016年9月30日期末數為335,908,341.29元,比年初數增加168.79%,其主要原因是:預付的采購款增加。
(3)其他流動資產2016年9月30日期末數為723,569,322.44元,比年初數增加41.32%,其主要原因是:未抵扣增值稅進
項稅增加。
(4)長期待攤費用2016年9月30日期末數為241,182,088.16元,比年初數增加60.25%,其主要原因是:融資租賃業務增
加導致手續費增加。
(5)其他非流動資產2016年9月30日期末數為807,771,254.53元,比年初數增加30.90%,其主要原因是:預付工程設備
款尚未結算。
(6)短期借款2016年9月30日期末數為5,573,200,000.00元,比年初數增加30.62%,其主要原因是:銀行借款增加。
(7)預收款項2016年9月30日期末數為1,638,415.20元,比年初數減少71.76%,其主要原因是:結算預收熱費及工程公
司預收工程款。
(8)應付職工薪酬2016年9月30日期末數為107,861,200.30元,比年初數增加49.98%,其主要原因是:應付職工社會保
險費增加。
(9)其他應付款2016年9月30日期末數為1,641,410,589.15元,比年初數增加39.90%,其主要原因是:應付質保金及往
來款增加。
(10)其他流動負債2016年9月30日期末數為3,000,000,000.00元,比年初數增加50.00%,其主要原因是:短期應付債券
增加。
(11)長期借款2016年9月30日期末數為10,821,207,507.53元,比年初數增加46.05%,其主要原因是:銀行借款增加。
2、利潤表項目
(1)資產減值損失年初到報告期發生數為314,133.22元,比上年數減少89.74%,其主要原因是:本期發生的壞賬損失減少。
(2)投資收益年初到報告期發生數為148,570,402.46元,比上年數增加289.37%,其主要原因是:聯營企業盈利增加導致
權益法下確認的投資收益增加。
(3)營業外支出年初到報告期發生數為9,430,162.91元,比上年數增加174.87%,其主要原因是:本期環保電價考核款增
加。
3、現金流量表項目
(1)收到的稅費返還年初到報告期末發生數為15,058,416.47元,比上年數增加43.68%,其主要原因是:本期收到增值稅
返還款增加。
(2)收到其他與經營活動有關的現金年初到報告期末發生數為1,558,564,821.64元,比上年數增加1097.54%,其主要原因
是:公司所屬同煤漳澤(上海)融資租賃有限責任公司本期開展租賃置換業務收款增加。
(3)支付其他與經營活動有關的現金年初到報告期末發生數為990,004,010.87元,比上年數增加106.84%,其主要原因是:
公司所屬同煤漳澤(上海)融資租賃有限責任公司本期開展租賃置換業務付款增加。
(4)取得投資收益收到的現金年初到報告期末發生數為0元,比上年數減少100%,其主要原因是:本期未取得投資收益
現金。
(5)處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額年初到報告期末發生數為0元,比上年數減少100%,其主
要原因是:本期未取得處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金。
(6)收到其他與投資活動有關的現金年初到報告期末發生數為167,870,194.64元,比上年數增加238.83%,其主要原因是:
收到的委托貸款還款增加。
(7)購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金年初到報告期末發生數為4,205,727,775.41元,比上年數增加
141.23%,其主要原因是:在建項目支出增加。
(8)投資支付的現金年初到報告期末發生數為100,000,000.00元,比上年數減少93.15%,其主要原因是:本期支付的股權
投資減少。
(9)支付其他與投資活動有關的現金年初到報告期末發生數為947,686,250.50元,比上年數增加1363.31%,其主要原因是:
本期支付委托貸款增加。
(10)吸收投資收到的現金年初到報告期末發生數為9,000,000.00元,比上年數減少74.29%,其主要原因是:本期少數股
東投入資本金減少。
(11)取得借款收到的現金年初到報告期末發生數為13,644,362,520.00元,比上年數增加41.04%,其主要原因是:銀行借
款增加。
(12)收到其他與籌資活動有關的現金年初到報告期末發生數為8,669,998,315.01元,比上年數增加8,669,998,315.01元,其
主要原因是:公司所屬同煤漳澤(上海)融資租賃有限責任公司本期開展無追索權保理業務收款增加。
(13)支付其他與籌資活動有關的現金年初到報告期末發生數為8,400,811,763.04元,比上年數增加7394.90%,其主要原因
是:公司所屬同煤漳澤(上海)融資租賃有限責任公司本期開展無追索權保理業務付款增加。
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用√不適用
三、公司、股東、實際控制人、收購人、董事、監事、高級管理人員或其他關聯方在報告期內履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項
√適用□不適用
          承諾事由             承諾方    承諾類型                      承諾內容                        承諾時間      承諾期限    履行情況
股改承諾
收購報告書或權益變動報告書中所
作承諾
                                                  "一、同煤集團及其子公司依托自身的產業優勢、地域優勢,
                                                  積極爭取國家鼓勵的循環經濟的產業政策和低熱值煤發電政
                                                  策,代漳澤電力培育塔山二期2660MW發電項目、朔南
                                                  2350MW熱電項目、陽高2350MW熱電項目、同煤集團東
                                                  金潘園區10MWp分布式光伏發電項目、大同采煤沉陷區
                                                  100MWp光伏發電項目,上述火電、光伏發電項目待竣工投產
                                                  發電并手續完備后兩年內注入漳澤電力。鑒于塔山20MWp光
                                                  伏發電項目尚未全部投產發電和完成竣工決算,待待竣工投產
                                                  發電并手續完備后兩年內注入漳澤電力。二、同煤集團及同煤
                           大同煤礦集             集團實際控制的企業,在今后不經漳澤電力委托不會投資與漳
資產重組時所作承諾           團有限責任             澤電力及其全資、控股子公司業務相同、類似或相近的經濟實2015年12月14日長期有效     持續履約中
                           公司                  體或項目,且不以其他方式從事與漳澤電力及其全資、控股子
                                                  公司業務相同、類似或相近的經營活動。三、若將來因任何原
                                                  因引起同煤集團及同煤集團實際控制的其他企業所擁有的資
                                                  產、業務與漳澤電力及其全資、控股子公司發生同業競爭,給
                                                  漳澤電力及其全資、控股子公司造成損失的,同煤集團將承擔
                                                  相應賠償責任,并以有利于漳澤電力為原則,積極采取有效措
                                                  施消除同業競爭;若同煤集團將來有任何商業機會可從事、或
                                                  入股任何可能會與漳澤電力及其全資、控股子公司生產經營構
                                                  成同業競爭的業務,同煤集團會將上述商業機會讓予漳澤電
                                                  力。四、如果上述承諾被證明是不真實的或未被遵守,則同煤
                      集團將向漳澤電力賠償相應的經濟損失。五、本承諾持續有效,
                      直至同煤集團及同煤集團實際控制的企業不再作為漳澤電力
                      的關聯方為止;自本承諾函出具之日起,本函及本函項下的保
                      證、承諾即為不可撤銷。"
                                                                                                 同煤集團持
                                                                                                 有的漳澤電
大同煤礦集
                      同煤集團承諾:"其持有的漳澤電力680012800股股份自獲得                            力680012800
團有限責任                                                            2012年07月20日三年
                      上市之日起,在36個月內限制出售。"                                             股股份于3月
公司
                                                                                                 23日解除限
                                                                                                 售
                                                                                                 上述(一)至
                                                                                                 (四)項已履
                                                                                                 行完畢,第
                      為保證上市公司的獨立性,規范運作,同煤集團就大唐二期擴                            (五)項資產
                      建工程做出如下承諾和說明:"(一)本次重組完成后,同煤                            注入承諾所
                      集團不再委托大唐熱電代建該項目;(二)同煤集團將成立項                            涉收購行為
大同煤礦集             目公司,繼續完成大唐熱電二期的建設和項目核準工作;(三)                           于2015年10
團有限責任             大唐熱電代建該項目期間所產生的一切權利和義務將由同煤 2012年04月06日長期有效     月16日取得
公司                  集團享有和承擔;(四)同煤集團負責承擔大唐熱電因代建該                            山西省國資
                      項目所引起的一切損失和費用;(五)該項目取得核準文件后                            委經濟行為
                      二十四個月內,同煤集團將選擇適當的時機和方式將該項目注                            批復,目前正
                      入漳澤電力。"                                                               按照國有資
                                                                                                 產轉讓的相
                                                                                                 關規定履行
                                                                                                 收購程序。
                      為了規范關聯交易,維護公司及中小股東的合法權益,同煤集
大同煤礦集
                      團承諾:"本次發行完成后,同煤集團將繼續嚴格按照《公司
團有限責任                                                            2012年07月20日長期有效     持續履約中
                      法》等法律法規以及漳澤電力《公司章程》的有關規定行使股
公司
                      東權利,在股東大會對有關涉及同煤集團事項的關聯交易進行
                      表決時,履行回避表決的義務。同煤集團或其控股、實際控制
                      的其他企業將嚴格規范與漳澤電力之間的關聯交易。在進行確
                      有必要且無法規避的關聯交易時,保證按市場化原則和公允價
                      格進行公平操作,并按相關法律法規以及規范性文件的規定履
                      行交易程序及信息披露義務。保證不通過關聯交易損害漳澤電
                      力及其他股東的合法權益。同煤集團和漳澤電力就相互間關聯
                      事務及交易所做出的任何約定及安排,均不妨礙對方為其自身
                      利益、在市場同等競爭條件下與任何第三方進行業務往來或交
                      易。同煤集團愿意承擔因違反上述承諾而給漳澤電力造成的全
                      部經濟損失,并承諾在同煤集團為漳澤電力關聯方期間持續有
                      效,且均不可變更或撤銷。
                      為繼續保持和完善公司的獨立性,同煤集團向公司承諾:"同
大同煤礦集
                      煤集團在未來成為漳澤電力的控股股東的期間,同煤集團與漳
團有限責任                                                            2011年08月16日長期有效     持續履約中
                      澤電力在人員、財務、資產、業務和機構等方面將保持相互獨
公司
                      立,遵守中國證監會關于上市公司獨立性的相關規定。
                      在公司重大資產重組中,同煤集團承諾:"(一)截至本承諾
                      函簽署之日直至本次重大資產重組完成時,同煤集團及同煤集
                      團之控股公司以及實際控制的其他企業不存在違規占用標的
                      資產資金的情形,標的資產不存在為同煤集團及同煤集團之控
                      股公司以及實際控制的其他企業提供擔保的情形。(二)漳澤
                      電力本次重大資產重組完成后,同煤集團及同煤集團之控股公
大同煤礦集
                      司以及實際控制的其他企業將嚴格遵守《關于規范上市公司與
團有限責任                                                            2011年08月16日長期有效     持續履約中
                      關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》(證監
公司
                      發【2003】56號)及《中國證券監督管理委員會、中國銀行
                      業監督管理委員會關于規范上市公司對外擔保行為的通知》
                      (證監發【2005】120號)等相關法律、法規和規范性文件的
                      規定,規范漳澤電力的對外擔保行為,不會發生為同煤集團及
                      同煤集團之控股公司以及實際控制的其他企業提供違規擔保,
                      不會發生違規占用漳澤電力的資金的情形。"
                      為避免公司重大資產重組以后的同業競爭,同煤集團承諾,自
                      公司重大資產重組完成之日起:"(一)漳澤電力將作為同煤
                      集團境內發電資產整合的唯一上市平臺。(二)大唐熱電二期"
                      上大壓小"擴建項目取得核準批文后二十四個月內,同煤集團
                      將選擇適當的時機將該項目注入漳澤電力。(三)在同煤能源
                      山陰織女泉風電場49.5MW風力發電項目取得核準批文后二
                      十四個月內,同煤集團將選擇適當的時機將該項目注入漳澤電
                      力。(四)同煤集團在生產、經營和市場競爭中,將避免與漳
                                                                                                 織女泉風電
                      澤電力主營的電力生產和銷售業務發生同業競爭和利益沖突。
大同煤礦集                                                                                        已于2015年6
                      在重組后的漳澤電力審議是否與同煤集團存在同業競爭的股
團有限責任                                                            2012年07月20日長期有效     月并購完成,
                      東大會上,將按有關規定進行回避,不參與表決。如漳澤電力
公司                                                                                             其余為持續
                      認定同煤集團或其控股、實際控制的其他企業正在或將要從事
                                                                                                 履約中
                      的業務與漳澤電力的主營業務存在同業競爭,則同煤集團將在
                      漳澤電力提出異議后自行或要求相關企業及時轉讓或終止上
                      述業務。如漳澤電力進一步提出受讓請求,則同煤集團應按具
                      有證券從業資格的中介機構審計或評估后的公允價格將上述
                      業務和資產優先轉讓給漳澤電力。(五)若同煤集團違反上述
                      承諾,則應對漳澤電力因此而遭受的損失做出及時和足額的賠
                      償,并承諾在同煤集團或其任意一方的關聯方為漳澤電力控股
                      股東期間持續有效,且均不可變更或撤銷。"
                      在公司重大資產重組中,同煤集團就標的公司土地權屬證書辦
                      理問題承諾如下:(一)塔山發電 1、卸煤溝用地   同煤集
                      團就塔山發電正在使用的56畝卸煤溝用地出具承諾:該用地
                      已納入塔山發電二期項目用地申報規劃。如因未取得土地權屬
大同煤礦集
                      證書給上市公司正常的生產經營造成損失的,由同煤集團承
團有限責任                                                            2011年08月16日長期有效     持續履約中
                      擔。      (二)同華發電    1、同煤集團就標的公司同
公司
                      華發電臨時用地合同到期續簽情況承諾如下:同華發電臨時用
                      地合同期滿施工尚未完工,則繼續續簽臨時用地合同。若臨時
                      用地合同到期無法續簽,將由同煤集團負責辦理,并承擔因此
                      產生的相關費用。因不能正常續簽上述臨時用地合同而給漳澤
                      電力正常的生產經營造成損失的,將由同煤集團負責承擔。同
                      煤集團自愿對前述的承諾和保證承擔一切法律責任。2、同華
                      發電除一期項目用地、臨時用地外,目前還使用面積29.01萬
                      平米(435.13畝)的集體土地。根據原平市國土資源局出具的
                      證明,二期擬征收的土地已規劃為建設用地。該土地用于存放
                      二期前期所需的物料及設備,并擬于二期征收,目前該土地已
                      補償到位。同煤集團承諾:如因未取得土地權屬證書給上市公
                      司正常的生產經營造成損失的,由同煤集團承擔
                      鑒于大唐熱電二期項目投產后,大唐熱電一期工程三個月內需
                      關停,大唐熱電一期工程存在發生減值的風險,同煤集團承諾:
                      "將通過負責購買替代容量和/或其他方式協助大唐熱電取得
大同煤礦集             暫緩關停一期項目的批準,確保參與漳澤電力重組后,不會因
團有限責任             大唐熱電一期未計提減值準備而給漳澤電力造成損失,自承諾2011年08月16日長期有效     持續履約中
公司                  書簽署之日至大唐熱電一期主機組剩余折舊年限內,如因大唐
                      熱電二期項目投產導致大唐熱電一期工程關停的,按屆時有效
                      的會計準則,對于應記入損益的資產處置損失,同煤集團將及
                      時給予上市公司相應補償。"
                                                                                                 王坪發電和
                                                                                                 塔山發電所
                                                                                                 涉及的5處房
                      同煤集團就標的資產王坪發電、塔山發電、大唐熱電尚未取得                            產,除警衛傳
                      房屋權屬證書事宜承諾如下:"王坪發電、塔山發電、大唐熱                            達室尚未取
大同煤礦集             電正在辦理上述房屋的房屋所有權證,同煤集團保證上述房產                            得《房屋所有
團有限責任             的所有權歸各屬于王坪發電、塔山發電、大唐熱電,不存在任2011年08月16日長期有效     權證》之外,
公司                  何權屬糾紛。因上述房產未取得權屬證書給上市公司正常的生                            其余4處房產
                      產經營造成損失的,由同煤集團負責承擔。同煤集團自愿對前                            均已辦理《房
                      述的承諾和保證承擔一切法律責任。"                                              屋所有權
                                                                                                 證》;大唐熱
                                                                                                 電所涉及的
                                                                                                 13處房產,目
                                                                                                                             前尚未取得
                                                                                                                             《房屋所有
                                                                                                                             權證》。該項
                                                                                                                             承諾沒有給
                                                                                                                             上市公司正
                                                                                                                             常生產經營
                                                                                                                             造成損失,承
                                                                                                                             諾持續有效,
                                                                                                                             仍在履行過
                                                                                                                             程中。
首次公開發行或再融資時所作承諾
股權激勵承諾
其他對公司中小股東所作承諾
承諾是否按時履行             是
四、對2016年度經營業績的預計
預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□適用√不適用
五、證券投資情況
□適用√不適用
公司報告期不存在證券投資。
六、衍生品投資情況
□適用√不適用
公司報告期不存在衍生品投資。
七、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表
√適用□不適用
       接待時間              接待方式            接待對象類型            調研的基本情況索引
2016年03月10日      電話溝通              個人                 咨詢同煤集團所持股票解禁事宜
2016年03月25日      實地調研              機構                 了解公司整體經營情況
2016年06月24日      電話溝通              機構                 了解公司經營狀況及發展規劃
2016年06月30日      電話溝通              個人                 了解公司整體經營情況
2016年09月23日      實地調研              機構                 了解公司經營狀況及發展規劃
八、違規對外擔保情況
□適用√不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
九、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況
□適用√不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。
                                                                   董事長:文生元
                                                                二〇一六年十月十九日


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